Addendum des modifications apportées à LSC depuis la version 6.0.4r2

Sommaire

Tous les points par module sont cliquables et permettent d’arriver directement sur la rubrique escomptée. Un bouton « retour sommaire », placé au même niveau que chacune des rubriques énumérées ci-dessous permet de revenir en tête de document en un clic.

Les nouveautés sont affichées en bleu lorsque vous accédez au chapitre demandé…

Survolez les titres et si un pictogramme apparaît, il devient « cliquable » pour afficher le chapitre souhaité…

Nouveautés et corrections de la version 6.0.5

TOUS MODULES

Nouveau raccourci – Rechercher un lot

Accessible à partir de tous les modules, il permet d’afficher la fenêtre de recherche des lots (simplifiée ou complète suivant le paramétrage de l’utilisateur). C’est donc un moyen rapide de recherche sans passer préalablement par la liste des lots.

Fiche immeuble

• Clés de répartition

La colonne description dans les clés de répartition n’était pas bien proportionnée

• Suivi technique

En navigant dans le suivi technique, la sélection de « PJDocument » de l’immeuble pouvait être perdue, ce qui rendait inutilisable la sélection de l’onglet Document.

Boutons « Suivant » et « Précédent »

Sur certaines tables (indice INSEE par exemple), les boutons « suivant » et « précédent » ne fonctionnaient pas, validant la fiche pour montrer la liste de gestion plutôt que de passer à la fiche suivante. Corrigé

 

MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

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Rapprochement bancaire – nouveaux accès via le menu

Dorénavant, les accès au rapprochement bancaire sont subdivisés en deux options pour les pays suivants : France, Monaco, Luxembourg, Belgique

Dans le détail ….

• France et Monaco

Si vous êtes en mode « SEPA » pour les extraits bancaire, les deux options sont affichées : partie gauche pour le rapprochement classique (et manuel), partie droite pour le rapprochement auto via un fichier en format CAMT053 (cf. chapitre suivant)

Si vous êtes en mode « Cfonb », seul le bouton de gauche est visible

• Luxembourg et Belgique

Jusqu’à présent, le bouton rapprochement bancaire proposait l’option « automatique » via un fichier Multiline ou CODA. Dorénavant, c’est la rubrique « auto » qui rend cette possibilité. La partie « rapprochement bancaire » affiche ce que vous obteniez auparavant avec la touche « shift », soit une saisie manuelle.

Rapprochement bancaire automatisé avec un fichier CAMT 053

Qu’est ce que c’est ?

Un fichier CAMT 053 est un relevé de compte, à la norme SEPA, de type XML. Il est le « grand frère » du fichier CAMT 054, qui est un relevé d’opérations (virements reçus notamment) que nous gérons également, via le brouillard d’encaissement.

Que vous apporte t-il dans LSC ?

La possibilité de rapprocher automatiquement les écritures entre celles contenues dans le ficher et celles déjà saisies + comptabiliser celles du fichier, non encore présentes dans LSC

Gestion d’un fichier CAMT 053 dans LSC…

Préambule

LSC recherche l’IBAN lié à un compte 512xxx pour retrouver l’entité concernée. Si aucun n’est trouvé, une erreur sera affichée et il faudra d’abord mettre à jour cette information.

Import du fichier

Menu comptabilité, rapprochement bancaire, bouton AUTO (il n’existe pas encore de raccourci)

L’écran suivant vous permet de définir le dossier dans lequel LSC trouvera votre fichier bancaire (ou vos…) à analyser.

Cliquez sur les trois petits points pour déterminer ce chemin. Il sera conservé pour vos utilisations ultérieures. Puis validez votre écran…

Résultat de l’import

Si aucune erreur rédhibitoire n’a été constatée, LSC vous affiche la liste des extraits trouvés, par compte bancaire…

Lorsqu’un fichier est lu, il bascule automatiquement dans un dossier nommé « fichiers traités » (et crée par LSC) afin de ne pas le lire une 2ème fois par inadvertance

Ecran de rapprochement – Explications des données affichées

Pour commencer votre rapprochement, faites un double clic sur une ligne..pour afficher….

Quelles informations retrouvez vous sur cet écran ?

Cadre « Pointage » en haut à gauche

Vous retrouvez les mêmes informations que pour un rapprochement classique, manuel.

• Référence

Référence de pointage, incrémentée automatiquement mais modifiable à l’aide de la flèche ou …par saisie manuelle

Cadre « contenu du fichier » (en haut à droite)

• Solde initial

C’est le solde bancaire initial trouvé sur le fichier lu

• Total des écritures de l’extrait

Correspond au montant total de tous les mouvements trouvés sur l’extrait

• Solde final

Solde à trouver à l’issue de votre pointage, fourni par l’extrait

 

Tableau « pointage »

Correspond aux écritures pointées … A l’ouverture, il devrait être vide…S’actualisera au fur et à mesure de vos saisies..

Tableau « Écritures restant à pointer »

Écritures déjà comptabilisées dans LSC, restant à pointer… En cliquant dessus, vous faites basculer une écriture de droite à gauche…provoquant le pointage de celle-ci.

Pourquoi montrer ces écritures ? L’extrait que vous êtes en train de traiter possède peut être déjà des mouvements comptabilisés dans LSC. Si c’est le cas, il faudra donc supprimer le mouvement non identifié (cf. ci-après) et pointer l’écriture de ce tableau.

Mouvements non identifiés

Mouvements contenus dans l’extrait CAMT 053, subdivisé en catégories suivantes : virements reçus, prélèvements reçus, impayés chèque, impayés prélèvements, autres et …tous

Le principe est simple…

• Pour chaque mouvement, vous devez vérifier s’il est déjà saisi ou non en vérifiant les écritures pointées (si vous travaillez sur extrait, cette étape n’est pas nécessaire)
• S’il n’existe pas dans LSC, il faut lui associer un compte …, ce qui cochera automatiquement la case « A comptabiliser« 

Faire de même pour tous les mouvements présents.

Bouton « Comptabiliser et pointer »

Celui-ci n’est actif que si toutes les écritures de la catégorie ont été traitées (si elles sont cochées « A comptabiliser ». Si certaines ne doivent pas l’être (déjà saisies), vous pouvez les éliminer …

• Une par une à l’aide de la poubelle « simple »
• Toutes en une seule fois à l’aide de la poubelle « double ».

Démonstration par l’exemple pour les virements reçus ….

Dans mon fichier, 7 virements ont été reçus mais seulement 5 non encore comptabilisés ..

Une affectation de compte a été faite sur les 5 lignes puis la double poubelle a supprimé les autres lignes…rendant ainsi actif le bouton « comptabiliser et pointer ».

Le clic sur ce bouton propose l’écran de confirmation de la comptabilisation sur lequel vous pourrez définir une date et le comportement de la centralisation.

Le résultat est le suivant …. les écritures sont comptabilisées en « direct live » …puis sont reportées (et donc pointées) dans le tableau de pointage au milieu à gauche ..

Il vous faut enfin traiter tous les onglets (ou l’onglet « tous » si vous voulez aller plus vite) afin de rendre accessible le bouton « VALIDER » de cette fenêtre.

• Bouton « imprimer extrait bancaire »

Vous imprime le contenu de votre fichier CAMT

• Bouton « imprimer »

Vous imprime le rapprochement bancaire

Module de paiement : sauvegarde de la saisie en cours

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement, tout ce que vous y faites est sauvegardé jusqu’à la dernière étape ( et peut être repris à n’importe quel moment)

Quels modules et options sont concernées ?

• Gérance : module de paiement, paiement des propriétaires
• Syndic : module de paiement, virements multi-activités, prélèvements multi-activités
• Saisonnier : module de paiement, paiement des propriétaires
• Comptabilité générale : module de paiement

Quels sont les cas de figure où cette sauvegarde a un intérêt ?

• Vous avez commencé une saisie mais désirez la continuer plus tard …
• Vous avez subi un plantage et vous voulez retrouver l’écran sur lequel vous étiez
• Vous avez faite « annuler » (ou ESC) par inadvertance

Comment cela marche t-il ?

Sauvegarde

• Vous n’avez rien à faire … LSC ajoute un fichier « miroir » sur le disque dur de votre saisie et le conserve tant que vous n’êtes pas allé au bout de votre saisie
• Un fichier de sauvegarde est possible par option, par module (par exemple, un seul fichier pour « factures à payer » du module de paiement en syndic. Une nouvelle saisie via cette option écrasera l’ancienne sauvegarde.

ATTENTION : cet enregistrement se fait à un instant « T » sur votre disque dur. Ainsi, si vous voulez reprendre une saisie mais qu’entre temps vous avez modifié la comptabilité (par exemple, suppression d’une facture fournisseur qui était présente), la reprise en cours de saisie l’affichera encore. Il ne peut donc fonctionner dans certains cas particuliers.

Reprise

Si vous devez reprendre une saisie, retournez dans le module de paiement et vous trouverez un bouton nommé « reprise de saisie ». Toutes les saisies sauvegardées vous sont alors proposées, en contexte.

Démonstration par l’exemple : nous sommes dans le module de paiement Gérance et nous cliquons sur « reprise de saisie ».

L’écran suivant propose la liste des « brouillons » disponibles, avec pour chacun, le contexte, les date et heure de dernière saisie.

Vous sélectionnez une ligne et vous cliquez sur « Reprendre la saisie »

Précision importante : pour les rubriques où plusieurs étapes sont présentes (paiement des factures où d’abord un choix des fournisseurs est fait, à regrouper ou pas, puis un second écran affiche ledit regroupement), nous revenons toujours à l’étape 1 (factures non regroupées). Il vous suffit donc de simplement valider pour revenir à l’étape 2. Seul le numéro de pièce sera à redéfinir, si besoin.

Liste des produits

La liste des produits s’est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu « Actions » : augmenter et augmenter à l’euro inférieur

• Bouton « Augmenter »

Permet, sur une sélection de fiche d’augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.

Après recalcul, si le code produit a de la TVA, elle sera également mise à jour.

• Bouton « Augmenter à l’euro inférieur »

Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l’euro inférieur.

Liste des dossiers

La liste des dossiers s’est enrichie de deux nouvelles options, accessibles depuis le menu « Actions » : augmenter et augmenter à l’euro inférieur

 

• • Bouton « Augmenter »

  Permet, sur une sélection de fiche d’augmenter par % (à la hausse ou à la baisse et dans ce dernier cas, saisir un nombre négatif) le montant HT lié au produit.

  

  • Bouton « Augmenter à l’euro inférieur »

  Même principe que précédemment mais le montant calculé est arrondi à l’euro inférieur.

Contrairement aux produits, les conséquences ne sont pas visibles à partir de la liste de gestion puisque. Pour les voir, allez sur l’onglet « Facturation » d’un dossier.

Module de paiement : message de rappel « génération de fichier bancaire »

Dorénavant, lorsque vous êtes dans le module de paiement (toutes options), au moment où vous comptabilisez, un message vous rappelle qu’un fichier bancaire doit en principe être généré…

• Si vous répondez « NON« , la comptabilisation se poursuivra
• Si vous répondez « OUI« , vous reviendrez sur l’écran permettant la génération du fichier

Relance d’impayés

Ajout d’un bouton d’export

Vous permet d’exporter les fiches sélectionnées dans un fichier .txt qui peut ensuite être exploité sur un tableur…

Vérification des numéros de pièces en saisie comptables

Lorsque vous êtes en saisie comptable et à condition que vous ayez activé dans votre journal l’option « Toujours vérifier l’existence du numéro de pièce », LSC fait un contrôle de cohérence de votre saisie de pièce.

Désormais, la recherche est réduite au journal pour tous les comptes SAUF pour les comptes fournisseurs où nous la limitons aux écritures présentes sur leurs comptes.

Corrections diverses

Liste des comptes – impression « ancien mode »

Changement de tri. Désormais le tri est d’abord par entité, puis par compte.

Annulation d’une clôture

Préambule : annuler une clôture doit rester une action à caractère exceptionnelle quand vous n’avez pas d’autres solutions car les incidences sont nombreuses. Nous, nous vous déconseillons de le faire…Il vaut mieux corriger par des OD que de supprimer un bloc d’écritures qui est la résultante d’une clôture pour ensuite revenir à une situation antérieure, modifier puis clôturer à nouveau avec l’assurance (sic) d’avoir un résultat différent du précédent

• Écritures lettrées

Lors de la « déclôture » des comptes, si des écritures lettrées faisaient partie du bloc de reprise des « à nouveaux », un déséquilibre par lettre pouvait être constaté car seules les écritures issues du bloc de clôture étaient effectivement délettrées.

Désormais, tous les comptes à lettrer présents dans les écritures de RAN sont délettrés pour la ou les lettres concernées, ce qui sous-entend qu’il faudra lettrer à nouveau après la nouvelle clôture, LSC ne peut faire cette action…

Après traitement, affichage de la liste des comptes à lettrer et de la liste des comptes à pointer qui ont été impactés par l’annulation de la clôture.

  puis si nécessaire,

• Message d’erreur en monoposte

Dans certains cas, un message de type « entité verrouillée » (non bloquant) pouvait s’affichait lors de la déclôture. Corrigé

Saisie comptable – accès aux masques

Le fait d’aller sur l’interface des masques comptables depuis un journal bloquait l’accès au menu « ouvrir » tant que ledit journal n’avait pas été fermé puis ré-ouvert. Corrigé

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MODULE GÉRANCE

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Revenus fonciers

Les revenus fonciers 2019 apportent les changements suivants par rapport à ceux de l’année précédente :

• Disparition des recettes exceptionnelles
• Différence de traitements des travaux entre ceux considérés comme urgents (déductibles à 100 % pour l’année 2019) et les non-urgents (déductibles à 50 % MAIS vous pouvez déclarer les travaux effectués en 2018 ET 2019
• Copropriétaires bailleurs : nouvelle rubrique déductible… un montant à retrouver, les AF travaux 2018 de type « pilotables » (prévus à l’avance). Une fois le montant trouvé, en calculer une quote part de 50 % et le reporter.

Une documentation spécifique est disponible sur le lien suivante : Revenus fonciers 2019

Locataire

Quittance locataire

• Calcul du total de la quittance

Depuis l’avènement de la révision par période, le total de la quittance affichée sur la fiche locataire pouvait paraître faux, notamment sur la période qui suivait ladite révision. En effet, le quittancement permanent passant en inactif sur la période en cours, il n’était plus pris en compte dans ce total …

Sans entrer dans les détails de la nouvelle méthodologie mise en place, le calcul de ce total est toujours fait de la même façon, c’est à dire en prenant les données suivantes :

[Locataire]M_TotalQuittance = [Locataire]M_Loyer+[Locataire]M_charges+[Locataire]M_Taxes+[Locataire]_Divers+[Locataire]M_Provisoire

• Conséquences sur les variables utilisées dans les courriers avec notamment la Vliste(10)

Création d’une nouvelle variable : QT_Prochain

Modification du comportement d’une variable existante : QT_A_Venir

En clair…

+ QT_Prochain = [Locataire]M_TotalQuittance

+ QT_A_venir = somme des -99 (type de ligne) si existe et sinon total quittance

Bail, révision et DG

• Durée ferme

Ajout du champ [Locataire]DateDureeFerme sur l’onglet « bail, révision et DG » de la fiche locataire

Appel de loyer (factures)

Dorénavant, à l’issue du traitement, c’est la liste des événements qui est présentée et plus celle des factures, permettant un traitement direct… (alors qu’il fallait faire « aller à « ..événement auparavant)

Factures locataires (issues d’un F1 ou d’un dossier, à ne pas confondre avec les factures générées suite à appel de loyer et …fait, déjà quittancées)

La ligne de quittancement générée sur la fiche locataire était toujours créée en TTC, mais avec un code TVA actif. La prendre en modification pouvait créer une ligne de TVA provisoire calculée à partir du ..montant TTC.

Désormais, la procédure es la suivante :

• Si le lot est à la TVA

Deux lignes de quittancement sont créées, une HT et une de TVA provisoire

• Si le lot n’est pas à la TVA

Une seule ligne est créée, en TTC

Préavis d’un locataire – calcul de la date de fin de préavis

Ajout d’un paramètre nommé « Calculer la date de fin de préavis selon l’article 641 du Code de Procédure Civile ».

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration métier, Gérance, configuration Gérance

L’article 641 est le suivant :

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

En conséquence, un préavis reçu le 15/01 aura pour échéance 15/02 ou 15/04 si l’option est cochée. Sinon, c’est 14/02 ou 14/04

Départ d’un locataire

Correction de 2 problèmes liés aux écritures passées automatiquement à la validation…

+ Lorsque le locataire restait débiteur, l’OD générée faisait une compensation ligne à ligne. Désormais la compensation se fait en cumul par période et par fiscalité

+ Le bloc d’OD était équilibré sur le 820000 ! désormais, l’équilibre se fait sur le compte propriétaire

LOT

Liste des lots

En version 6.0.4, nous avions ajouté l’affichage par défaut des lots « actifs » lorsque vous appelez cette liste. Tout était basés sur la date de fin de gestion du lot saisie sur le lot ou sur la fiche mandat.

Cet appel ne montrant que le lots actifs, il n’était plus possible (ou difficile) d’afficher les lots inactifs, même en décochant la rubrique « par activité’. Dorénavant, si vous décochez, les lots inactifs seront visibles.

Fiche lot – onglet diagnostics

• État des risques naturels miniers et technologiques

Modification du nom par « état des risques et pollutions » + de la durée de validité de 3 mois à 6 mois.

Fiche Immeuble modifiée également

Régularisation des charges

Régularisation des lots isolés

Avec option révision en « cours de période » active

Si une régularisation était lancée après une révision de type « en cours de période » ET avant l’appel de loyer : certaines lignes n’étaient pas gérées et on se retrouvait alors avec 3 lignes pour le code 30 pour chaque locataire. Corrigé

De plus, si on modifie la future provision, le quittancement permanent à venir et le quittancement provisoire restant sont tous les 2 mis à jour

• Sur le quittancement, l’ancien montant de provision sur charges n’était pas mis à jour. Corrigé

Régularisation des charges

+ Le montant des anciennes provisions n’était pas mémorisé sur la ligne de quittancement. Corrigé

+ Les lignes de quittancement en -99 (lignes générées par la révision par période) n’étaient pas traitées. Corrigé

+ Les événements créés sur les locataires étaient sans lot et sans immeuble. Corrigé

+ Les événements créés sur les propriétaires (lots vacants) étaient sans immeuble. Corrigé

 

Propriétaires

Mandat de gestion

• Recherche données complémentaires

Ajout de la possibilité de rechercher par données complémentaires dans la liste des mandats de gestion

Honoraires de mise en location

• Traitement des factures

Dorénavant, à l’issue du traitement, c’est la liste des événements qui est présentée et plus celle des factures, permettant un traitement direct… (alors qu’il fallait faire « aller à « ..événement auparavant

Configuration Gérance : nouvelle répartition des rubriques par fenêtre

Baux Commerciaux

Les options liées aux baux commerciaux, qui se trouvaient au niveau de l’onglet « Planning » ont été déplacées dans l’onglet Gérance

Lien Syndic – Gérance

Le paramétrage des liens entre les modules Syndic et Gérance pour les copropriétaires bailleurs, initialement présent dans l’onglet Gérance, a été déplacé dans un nouvel onglet dédié, nommé « Lien Syndic »

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CORRECTIONS DIVERSES

Saisie comptable – cycle APL

• Gestion des colocataires

Lorsque ce cycle de constatation concernait des colocataires, LSC ne générait que des lignes sur le loyer (et ne soldait pas le quittancemeent concerné). Corrigé

Relance d’impayés

• Courrier de relance

Désormais, sur la fenêtre de choix du modèle d’événement, le sujet repris par défaut est celui présent sur le modèle et non plus le mot « relance ».

Trop perçu

• Saisie d’un impayé

Les écritures de trop perçus étaient imputées sur le propriétaire et n’étaient pas compensées. Corrigé

Traitement journalier

• La vérification des écritures sans pièce était inversée (cherchait l’existence d’écritures avec pièce) pour rendre impossible, dans certains cas, le traitement journalier. Corrigé

Balance des fonds mandants

• Cas d’écritures fournisseurs non lettrées dans un journal de clôture…

S’il existait des écritures fournisseurs non lettrées sur le journal de clôture, alors elles étaient cumulées sur tous les propriétaires présents dans le journal de clôture. Corrigé

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MODULE SYNDIC

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Copropriétaire

Onglet Documents

Ajout d’un onglet « documents » sur la fiche copropriétaire, permettant le stockage de tout document

A partir de la liste des copropriétaires, un clic maintenu sur un fiche permet d’afficher les PJ’s liées

A partir d’un événement, il est possible de copier une pièce jointe vers un copropriétaire

 

Gestion des répartitions

Nouveaux mots de passe (à saisie obligatoire) – Module Syndic

Accès : menu paramètres, préférences et administration, administration du logiciel, mots de passe

Dorénavant, la suppression d’un appel de fonds et/ou d’une répartition sont rattachés à des mots de passe différenciés. Jusqu’à présent c’est le mot de passe de suppression générique qu’il fallait saisir à ce niveau.

Par défaut, après mise à jour, la suppression de ces lignes ne sera donc plus soumise à mot de passe tant que vous ne les aurez pas définis en administration.

Décompte de charges (décret de 2005)

• Affichage du montant de la régularisation

Jusqu’à présent, lorsqu’une régularisation était à « 0 », rien n’était affiché dans le tableau. Dorénavant, pour en faciliter la lecture, nous affichons « 0.00 »

Génération des appels de fonds & report du solde travaux sur opérations courantes

Rappel : lorsque vous répartissez les charges, qu’un solde de travaux  est constaté pour les propriétaires et qu’aucun appel de fonds travaux n’est à venir, certains automatismes existent lors de l’appel de fonds ordinaire suivant pour les copropriétaires en prélèvement.

(à condition que vous n’ayez pas désactivé cette options en administration)

Donc, au moment de l’appel de fonds, lesdits copropriétaires voient leur « sous-compte » travaux soldé au profit du « sous-compte » op. courantes. Jusqu’à la version 6.0.4, ces écritures étaient passées dans le journal AF. Cependant, cela pouvait poser quelques problèmes de cohérence sur le décompte de charges.

Dorénavant, ces écritures sont passées dans le journal d’OD

Etat daté, pré-état daté, DRAC

Volet « PLUS »

Dans ces trois documents, vous pouvez maintenant afficher le volet « plus » du vendeur afin d’accéder facilement à l’ensemble de ses données.

Deux conditions toutefois à paramétrer au niveau de vos préférences utilisateur pour obtenir cet affichage

• que vous ayez coché la rubrique « volet plus »
• que le paramétrage de vos fenêtres de saisie soit sur « taille standard pleine hauteur« 

Correction

• Etat daté – onglet « Etat daté (5) »

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : les zones « Montants déjà appelés » et « Montant Restant à appeler » ne tenaient pas compte des fonds à utiliser.

Budget

• Tri par colonne

Il est désormais possible de trier les colonnes des budgets (sauf colonnes « valeur »). Par exemple, pour le budget des opérations courantes, le tri est possible sur les colonnes Compte et Libellé

A noter que le tri est par défaut dans l’ordre croissant. Pour l’avoir en décroissant, il faut cliquer en maintenant la touche shift (majuscule temporaire) enfoncée.

• Saisie d’un compte

Dans un budget, en ajout de compte, s’il était saisi en entier, LSC retournait qu’il était inexistant. Corrigé

Assemblée générale

• Départ en cours d’AG

Il est désormais possible de donner mandat à un « non copropriétaire » + le partant n’apparaît plus dans la liste des mandataires

• Gestion du représentant sur le rapport AG

En conséquence du point précédent, une modification de comportement de la variable  « VR_Txt07 » (elle affiche la liste des copropriétaires partis en cours d’AG)  a été faite, avec l’ajout du représentant.

Corrections diverses

Suivi des fonds travaux

• tri par entité

Le tri sur entité proposait depuis la version 6.0.4 désynchronisait les tableaux, provoquant un affichage décalé. Corrigé

Module de prélèvement multi-entités

La case « Regrouper par date » pouvait rester cochée si un autre choix que « Sélection des encaissements à échéance » était fait. Corrigé

Gestion des compteurs

• impression via le menu « Actions »

Les champs insérés dans la dernière colonne pouvaient être tronqués. Corrigé

Carnet d’entretien

• Adresse 3 de l’immeuble

N’était pas reprise sur le document. Corrigé

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EXTRANET (service client)

Syndic – Écritures lettrées

• Exclure les écritures lettrées

Pour les comptes copropriétaires, les écritures lettrées étaient envoyées même si le paramètre syndic « Exclure les écritures lettrées » était coché. Corrigé

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Module Organiseur

Volet « plus »

Les dossiers sont désormais rangés par activité : G, S, L ou C

Séquences d’événements

Le menu fichier du module Organiseur permet d’afficher les séquences d’événements en cours. Seulement, seuls les utilisateurs ayant un accès administrateur pouvaient afficher ces informations.

Dorénavant, tout utilisateur peut y avoir accès.

Emails

• Protocoles POP / IMAP (réception des emails)

Décodage des emails : des améliorations ont été apportées pour mieux gérer le décodage des emails et leur affichage dans LSC. En effet, il restait des cas de figure où l’email reçu était vide dans sa partie texte, pouvant gêner sa transformation en événement et la réponse apportée avec la récupération du texte original. Corrigé

AR24

• Gestion des caractères spéciaux

Certains caractères contenus notamment dans les adresses des destinataires pouvaient bloquer l’envoi. Corrigé

• Envoi des données bancaires

Dorénavant, si l’événement est lié à une entité sur laquelle les données bancaires sont renseignées, elles sont envoyées à AR24, afin, in fine, de permettre la facturation  par entité..

ATTENTION : côté AR24, vous êtes obligé d’ajouter un mode de paiement par entité afin que ce lien puisse se faire

Signature électronique (v2)

La fonction « placement des signatures » ne fonctionnait pas pour les identités multiples (colocataires, indivisaires, garants). En effet, sur le document final, les signatures étaient superposées. Corrigé

Dorénavant, quand une zone est définie et qu’elle concerne plusieurs signatures, nous envoyons ladite zone et la subdivisons en autant de signataires. Il faut donc bien penser à avoir une zone élargie quand par exemple, trois colocataires signeront le document.

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Module Transaction

Adéquations non réalisées

L’appel à l’option « Adéquations non réalisées » arrivait sur « Bilan d’activité ». Corrigé.

Administration de LSC

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