Addendum des modifications apportées à LSC en version 6.3.8 (*)

Sommaire 

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Version 639

Tous modules

Corrections diverses

LOT

Honoraires de mise en location

Le calcul des honoraires de mise en location les plafonds TTC pour mise en location et EDL ne faisait pas apparaître les décimales. Corrigé

Module GÉRANCE

Revenus fonciers

Mise en place des revenus fonciers 2025 + mise à disposition des états liés. (cf. documentation dédiée).

Comme les déclarations 2044 ne sont pas encore disponibles sur le site des impôts, ceux-ci ont été faits sur la base des revenus 2024

Avis échéance et quittance

Ajout de 2 boites à cocher

• “Mettre une référence unique” et “Mettre le n° de SIRET”

Si cochée, met le n° de pièce des écritures d’appel

• “Mettre le n° de siret”

Si cochée, alors, si le propriétaire est une personne morale et a un n° de siret, cela met le n° de siret du propriétaire, sinon, cela met le n° de siret défini sur l’entité.

CORRECTIONS DIVERSES

Raccourci Nouveau locataire

Le compte du locataire était créé en “reprise de solde” au lieu de “reprise des écritures non lettrées”. Corrigé

Régularisation des charges

Recalculer les nouvelles provisions

• jout d’une option “Charges réelles annuelles” qui tient compte des date entrée/sortie des locataires.
• Les nouvelles provisions ne sont plus recalculées pour les locataires partis

MODULE VTI

Visite inopinée

Retour

En cas de visite inopinée, on n’écrase ou on ne crée plus de PJ liées à la VTI sur l’immeuble car la conséquence directe était la perte de la composition de l’immeuble. Corrigé

MODULE SYNDIC

AG – VPC

Menu Actions

Le menu “Retour depuis AG Extranet” est renommé en “Retour VPC Extranet” pour plus de clarté.
+ Les messages d’erreur qui faisaient mention à “AG-Extranet” signalent dorénavant un problème de “VPC-Extranet”

Retour votes

Evénements par copropriétaire

Au retour des votes, un événement est crée par copropriétaire ayant voté avec, en pièce jointe, le document retraçant ses votes signé. La pièce jointe de l’événement n’était pas paramétrée pour être imprimée depuis la liste des événements (petit pictogramme imprimante non coché). C’est désormais le cas.

Correction

Lors de la récupération des votes sur l’extranet, si des votes avaient déjà été saisis manuellement sur l’AG courante, ces derniers étaient écrasés par ceux importés. Désormais, ceux préalablement saisis sont ignorés.

CORRECTIONS DIVERSES

Répartition multi-entités

Impression tableau et impression tableau détaillé. Plusieurs correctifs apportés

• L’aperçu page par page ne regroupait pas les folios ensemble
• L’aperçu PDF ne fonctionnait pas
• L’impression vers des fichiers pdf pouvait s’ouvrir sur un seul fichier, les autres de mêmes noms s’écrasant mutuellement

Génération des appels de fonds

• Un “C “pouvait apparaître après la case à cocher générale de haut de tableau
• Impression vers des événements : il pouvait manquer un événement dans la liste des événements affichés à la fin de l’impression alors que ceux ci étaient tous bien créés

Annexes

Annexe 1 – vente partielle

Lors d’une vente partielle, si, pour le vendeur, le total des AF en compta était différent du total des lignes de répartition, l’annexe est équilibrée.
Désormais, lorsque l’annexe est équilibrée, on fait quand même une vérification des mutations pour porduite un rapport d’erreur, si nécessaire.

Annexe 1 – vente totale

Lors d’une vente totale, si, pour le vendeur, le total des AF en compta était différent du total des lignes de répartition, l’annexe restait équilibrée, mais la répartition créait une ligne sur le vendeur
Désormais, l’annexe est déséquilibrée.

Annexe 3

Les provisions copropriétaires ne prenaient en compte que les comptes 701. Ajout, dans le cumul, des comptes 706-1

Budget

Onglet Document

N’était pas visible en création de budget. Corrigé

Registre des copropriétés

Dans certains cas (message d’erreur contenant des crochets []), le message d’erreur retourné par le registre pouvait être perdu, annonçant à tort une erreur x sans message. Corrigé

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Extranet

Lot

Surface

La surface_carrez, jusqu’à présent envoyée,  est remplacée par la surface 1 du lot.

Information plus juste par rapport à la déclaration d’occupation

Budget (ancien décret)

Les codes type budget 0 (ordinaires) n’étaient pas envoyés. Corrigé

Module Organiseur

F1 – Evénement

Email – PJ

Ajout d’une boite à cocher “Inclure les PJs dans le corps (compatibilité iCloud)” Le but est que les PJs puissent s’ouvrir via iCloud (Apple).

Par défaut cette bac est décochée

F7 – Liste des événements

Imprimé récap AR

(menu Actions, Imprimer, Récap A.R.)

Les coordonnées de l’expéditeur deviennent modifiables avant impression. Elles restent définies dans les paramètres, mais sont proposées sur le dialogue avant impression.

CORRECTIONS DIVERSES

Liste de gestion

Boutons “Suivant” et “Précédant”

En modification de fiche, dans certains cas, un seul enregistrement restait en sélection courante, empêchant la navigation par “suivant” “précédent”

Concernait les fiches Etat daté et Dossier

Surbrillance

Au retour de saisie, la fiche sélectionnée n’était pas correctement restaurée dans la sélection courante, si bien qu’elle n’était pas en surbrillance

Concernait les fiches Etat daté, Dossier, Mutation, Quittancement locataire, Ligne de budget, Tiers correspondant.

Emails

Réception

Si le contenu text/plain de l’EML contenait des balises HTML dans le texte brut, alors que c’est un échange de messages avec historique (message d’origine), le mécanisme considérait à tord qu’il s’agissait d’un contenu HTML standard à extraire de la zone de note. Si bien que dans la zone de note il manquait une partie du text plain. Corrigé

Décodage EML (contenu du mail)

Si la partie text / plain de l’EML contenait de l’html, une lecture était faite entre les balises HTML ou DIV en ignorant le reste du contenu text / plain qui est en théorie le style de l’HTML. Corrigé

Dorénavant on ne traite plus que les balises P. afin d’afficher le texte en totalité.

SMTP

Paramètres du serveur SMTP : la taille du mot de passe saisissable passe de 50 à 70 caractères

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MODULE COMPTABILITÉ (tous modules)

Facturation électronique

Fiche TIERS

Onglet Facture E. (nouvel onglet)

Dans l’optique de la gestion des factures électroniques par LSC, la fiche tiers s’est enrichie d’un nouvel onglet

Raison sociale et adresse

• Raison Sociale ([Tiers]FE_RaisonSociale)

Si celle-ci est différente de celle indiquée sur l’onglet identité

• Adresse ([Tiers]FE_RS_Adr1, [Tiers]FE_RS_Adr2, [Tiers]FE_RS_Adr3, [Tiers]FE_RS_CP, [Tiers]FE_Ville, [Tiers]FE_RS_Pays)

Même principe que pour la raison sociale, à ne renseigner que si différente

Identification

• SIREN (9 caractères)

Si vous l’avez déjà saisi sur l’onglet “PLUS”, cette information est reprise

• SIRET (14 caractères) ( [Tiers]FE_SIRET)

Renseignez le SIRET qui correspond au SIREN + le code établissement sur 5 caractères

• TVA intracommunautaire

Si vous l’avez déjà saisi sur l’onglet “PLUS”, cette information est reprise

TVA

Deux informations à indiquer ([Tiers]FE_AssujettiTVA, [Tiers]FE_TVA_DebitOuCredit, [Tiers]FE_AdresseFacturation)

• Assujetti à TVA ?
• Si oui, est ce sur Facturation ou Encaissement

Facturation : adresse pour l’émission

Vous devez définir ici le MAILLE D’ADRESSAGE

Qu’est-ce que la maille d’adressage ? La maille d’adressage est le niveau de précision utilisé par l’annuaire central pour acheminer une facture. Elle est cruciale pour le bon routage, en particulier si votre entreprise possède plusieurs sites

Plusieurs options sont disponibles dans un menu “pop-up”

• SIREN
• SIRET
• Code routage
• Suffixe

C’est vous, en tant qu’émetteur de la facture, qui déterminez le type de MAILLE à utiliser …

Facturation : adresse pour l’émission et la réception des mandats de gestion

Même principe que pour l’émission quand à la définition du MAILLE D’ADRESSAGE

Fiche PRODUIT

Ajout de deux nouveaux champs nécessaires à la gestion de la Facturation Electronique (qui sont en fait des boutons “radio”, c’est à dire qu’il faut en choisir un). Cela permet de définir le type de produit courant

• Livraison de bien
• Prestation de service

SEPA -VIREMENT

SEPA VIREMENT PAIN 001.001.09 (compatible SEPA et FEBELFIN Belgique)

• Le noeud BIC devient BICFI
• Le noeud BICorBEI devient AnyBIC
• Si le BIC du Debitor agent (DbtrAgt) est absent alors NOTPROVIDED s’inscrit dans DbtrAgt/FinInstnId/Othr
• Si le BIC du Creditor agent est manquant alors la balise CdtrAgt n’est plus envoyée
• La date d’émission qui se trouvait dans ReqdExctnDt est ajoutée dans un sous noeud dt de ReqdExctnDt

Compte

Onglet PLUS

Ajout d’un onglet “Plus” pour gérer d’éventuelles données complémentaires

Maintenance comptables (administration)

Optimisations

Améliorations de certaines des options de vérification de la comptabilité. Concerne :

• Contrôle de l’équilibre des lettres
• Recherche pour les blocs déséquilibrés

CORRECTIONS DIVERSES

Déclarations légales (partenaire store)

En validant le dialogue de configuration, les code accès et Mot de passe n’étaient pas correctement “routés”. Corrigé

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